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用度报销单是用于现金用度报销的一种票据。报销时将其附在用度票据上面,然后托付各级部分指导审批,由指导审核签字后,出纳赐与报销。
用度报销单主要留意事项有以下几点：
1，用度报销单，是员工用本人的钱，在为公司处事时所垫付的，工作完成后，回公司报销，并将需求报销的发票，与之粘贴，交由指导审核签字，再由财政给当事人报销;
2，该用度报销单必需放在记账凭证外面作为“原始凭证”，以备不时之需;
3，假如是银行汇款转账之类的，直接把银行的单据与之粘贴，交由指导签字，财政报销;
4，一切收入金钱必需有指导签字前方能报销和收入，以备预先查账，防止推脱义务。
作为一位财政人员，平常
任务中一定少不了做用度报销
用度报销须慎重
弄欠好就会背黑锅
所以，财政人员
需高度注重这项平常任务!
1.用度报销单或差费报销单上签字不齐全，如部分卖力人没有签字或财政卖力人没有签字。
请求：用度报销单或差费报销单上报销人、财政卖力人、部分卖力人均要签字，分公司外地没有财政的，兼职财政人员在财政卖力人处签字，部分卖力报酬分公司司理。
2.报销单填写不标准的问题
1)大写金额与群众币符号之间有空格
请求：大写金额与群众币符号不得有空格，不得连笔，准确写法￥100.00;过失写法：￥ 100;
2)大写金额有数字局部没有效零或?补齐
请求：大写金额有数字局部用零或?补齐;
3)报销单上笔迹有涂改和勾抹
请求：报销单不得涂改，若有过失，需求从头填写;
4)大写金额书写有误
请求：金额填写标准，无书写过失;
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5)大写金额与大写金额纷歧致
请求：大写金额与大写金额保持一致;
6)项目填写不完好，报销部分、报销日期、附件张数有漏填写的
请求：项目要填写完好，报销部分、报销时间、报销项目、附件张数要填写完好。
3.报销原始票据的问题
1)取得发票上没有加盖出售方发票章
请求：发票上要盖有出售方发票公用章，而且与出售方称号一致，不然不得报销;
2)取得收条上没有加盖出售方财政章
请求：收条上请求盖有出售方财政章，没有财政章不得报销;
3)出差日期和路程不同，报销的手撕非机打车票连号或统一号段报销
请求：出差日期和路程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或统一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章，可是没有防伪辨认码或水印
请求：手撕非机打车票要印有国税监制章，而且有防伪辨认码或水印;
4.报销单粘贴的问题
1)单据粘贴乱七八糟
请求：单据先分类，再定时间排序，顺次粘贴到粘贴单上;小张的单据需求平均的粘贴，不能厚薄不均，确保票据平整;
2)单据运用订书机装订、固体胶粘贴
请求：要用胶水粘贴附件;
3)火车票上日期、票价主要信息，被胶水粘住，没法检查
请求：单据上的金额、日期等主要信息不得被胶水粘贴住，要包管单据信息可见可查。