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外贸企业入口退税申报系统操作流程 1、装置、发动 2、系统保护 （1）、系统设置装备摆设设置与修正 施行“系统保护系统设置装备摆设系统设置装备摆设设置与修正”进入编纂画面，点击“修正”对系统设置装备摆设字段作以下操作（以下未列字段可不操作）： 企业代码：即本企业的10位海关心册注销编码，如3401910001； 征税人辨认号：即本企业的征税辨认号15位号码； 企业称号：本企业的工商注销全称； 计税计较办法：输出数字“2”，单票对应法； 开户银行称号：如“中国银行安徽省份行停业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税公用帐号； 换汇本钱检查：选“T”； 进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消耗税； 能否预申报：选“T”。此处挑选对数据加工处置有影响。 能否分部分核算：不分部分核算，选“F”； 分部分核算，选“T”； 假如企业要分部分核算，则选“T”，并 且要进入“系统保护”之“代码保护”中的“部分代码”，点击“添加”或“修正”，进行部分代码保护；而且要与退税注销表的部分代码一致。 能否分部分申报：选“F”，不分部分申报； 外贸企业入口退税申报系统是用系统设置装备摆设中“分部分核算”属性来处理分部分审核，用“分部申报”属性处理分部分申报。建议范围及营业量小的企业不运用“分部分核算”和“分部分申报”。 能否财政挂钩：选“F”； 退税机关代码：输出退税机关地点地行政编码，如合肥市国税局“3401”； 退税机关称号：输出退税机关称号，如合肥市局“合肥市国税局”。 以上输出终了后，确认准确的，点击“保管”并在提醒信息中点击“是”，完成系统设置装备摆设设置，按提醒进行系统重入。发觉过失的，持续修正。 （2）、系统参数设置与修正 多用户操作问题：收集数据途径的运用。 换汇本钱高低限：下限8.0，上限5.0。超越系统设置的高低限，会呈现过失提醒，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。 （3）、系统口令设置与修正 思索系统的平安性，建议作以下操作： 在“系统保护”之系统设置装备摆设----“系统口令设置与修正”点击“添加”或“修正”，作以下操作： 用户名：输出数字或字母都可； 操作人姓名：录入操作人汉字称号； 3、入口退税申报前预备事项 （一）、外贸企业在取得增值税公用发票该当自开票之日起30日内操持认证手续；在货色报关入口之日起90天后第一个增值税征税申报停止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。 （二）、外贸企业应实时登录“港口电子法律系统”入口退税子系统，核对并精确地确认和提交入口货色报关单“证实联”电子数据和核销双数据。 （三）、外贸企业必需将每份入口货色报关单与对应的增值税公用发票的品名、数目、计量单位保持一致。 1、折算原币离岸价。 （1）成交体例为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费 （2）成交体例为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费 （3）成交体例为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费 注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需求将运保杂费依据报关双数据中汇率或入口商品汇率设置装备摆设中汇率转换为与成交金额币制相反的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率） 2、计较群众币离岸价。群众币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。 3、计较运、保、杂费金额。 （1）运、保、杂费标记为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中设置装备摆设的比率）。 （2）运费标记为2（指运费单价）时，运费金额=折算数目（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标记为2的状况。 （3）运、保、杂费标记为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。 4、入口退税申报 （一）内部数据收集 1、入口报关单信息读入读入方法: （电子港口插卡器和退税系统要装置在统一台电脑上方可下载报关单信息） 1）、读入前，检查本机能否已无效衔接电子港口卡装备，而且参数设置中的电子港口卡信息与以后衔接的IC卡信息一致。 2）、翻开菜单“根底数据收集-内部数据收集-入口报关双数据读入”，拔取下载的报关单文件。请求拔取的文件是以后电子港口卡下载的报关单文件，不然没法读取。 3）、系统会提示用户“读入能否清空原有入口报关双数据”。 4）、系统进行解密处置，读取解密后的报关双数据。 5）、 读入胜利，系统将提醒读入的报关单张数、条数、耗用时间。 2、认证发票信息读入读入方法: 1） 根底数据收集——内部数据收集——认证发票信息读入 2）挑选发票的XML文件进行读入（留意：文件类型挑选xml。） （二）申报明细数据录入（申报中最主要的任务，不只量大并且易犯错，务必细致浏览） 施行“根底数据收集-----入口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“添加”进入编纂窗口进行数据录 入，详细请求以下： 1、联系关系号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位次第号”有法则编排联系关系号。必需包管每个联系关系号下 的进货和入口数目相等，而且换汇本钱一般。 部分称号：系统主动生成； 申报年代：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，入口日期辨别为“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申报年代为“200811”。此栏按系统进入时显现的“以后所属期”主动生成，亦可以更改，为了操作方便并包管精确录入“申报年代”，建议在每次进入系统前，应先对“以后所属期”进行更改，以并与“申报年代”保持一致。 申报批次：即本月第几回申报。如第一次输出“01”，以此类推，当月不能反复。 序号：四位数字码， 入口进货标记：录“0”，暗示既有进货又有入口；“1”暗示只要进货；“2”暗示只要入口； 税种：增值税选“v”；消耗税选“c”； 入口发票号：即企业入口商品的外运编号； 报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码＋0＋（01）商品项号构成。 入口日期：输出报关单中的入口日期。 美元离岸价：录入实践离岸价（FOB），计较换汇本钱的根据。(若是其他币种的需换算成美元，可经过“厦门 国度税务局网→入口退税”查询) 核销单号：9位码， 商品代码：见报关单两头右边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10 位码； 商品称号：系统主动生成，须依报关单称号修正（与报关单称号一致）； 单位：系统主动生成，不须录入（若和进项发票纷歧致时，需附上“入口货色单位折算表”）； 入口数目：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上响应数目，录入的数目只能即是或小于报关双数量，如 报关双数量为1000件，实践申报退税950件，则录入950件。 进货凭证号：10位发票代码+8位号码；（主动生成） 分批批次：统一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。 供货方征税号：按进货凭证的对应形式录入； 进货数目：与系统内商品代码对应计量单位的响应数目，录入的数目只能即是或小于关双数量而且与“入口数目”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位纷歧致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数目；拜托加工后入口的货色，录入原资料的公用税票时按加工发出的入口数目录入“进货数目”，加工费或辅料、包装物等的“进货数目”为空。假如拜托加工后入口的货色，其原资料是进料加工的出口料件，则录入加工费的公用税票时按加工发出的入口数目录入“进货数目”，辅料、包装物等的“进货数目”为空。（特别阐明：要在备注栏加“WT”）。 计税金额：即公用发票上的“计税金额”； 法定纳税税率：录入该产物的纳税率，增值税为17或13；税额：主动生成。假如生成的税额比发票上的税额大，要进行修正，小的可以不作修正，按回车进入下个字段； 退税率：系统依据商品码主动生成； 可退税额：主动生成； 申报标记：为空，则该记载处于未申报形态；为“R”，则该记载已确认需求申报。 以上终了后，点击“保管”，按提醒进行确认或确认并持续追加。 “入口明细申报数据录入”“ 进货明细申报数据录入”辨别录入后，点保管-挑选≤005（如有5票时）—审 核承认—以后挑选前提下一切记载—确认---标记栏显现“R”-OK“E”-NG （三）退税申报数据检查 ①进货入口数目联系关系检查：对统一联系关系号，统一商品码下的进货和入口数目进行检查。 假如检查后果呈现过失标记“E”或“W”，则需对过失数据进行调剂。联系关系检查后有“E”过失，必需检查。 ②换汇本钱联系关系检查 建议请求一切外贸企业均在系统设置装备摆设中设置换汇本钱的检查。 ③预申报数据一致性检查 一致性检查，主要检查一是进货号能否在发票库里，二是主要的发票的总量掌握， （四）生成预申报软盘 生成预申报软盘---生成预申报数据。需保管在U盘里 （五）、预审信息处置(保管U盘递交国税局) （六）、确认正试申报数据 正式申报：点“确认正式申报数据”。 打印明细申报表：在“入口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”中，施行“扩大功用”申报表打 印，预览无误后，点击打印及可。 1、生成申报数据并打印申报表 ①、 查询并打印退税申报表。 （七）、生成正式申报软盘 ①生成并打印汇总表 “退税汇总申报表录入”—新增-所属期, 回车，主动跳出本次申报汇总表数据-保管--点“扩大功用”打印到EXCEL打印进去“外贸企业入口货色退税汇总申报表”。 ②、生成退税U盘： 施行“退税正式申报生成退税申报软盘”，挑选途径后点“肯定”。生成申报U盘共12个文件： 每次申报按“申报年代＋批次”在硬盘树立一个文件夹进行数据备份 5、拾掇装定单证 依照入口明细表次第逐票拾掇装定单证： 照顾申报表（主要包罗：汇总表三份、进货明细表一份、入口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（U盘） 到申报大厅操持退（免）税申报。 一）需装订： 1）外贸企业入口货色退税审批表 1份 2）外贸企业入口货色退税汇总表 1份 3）进项增值税公用发票（抵扣联） 1套 4）入口发票（税务联） 5）入口报关单（退税联） 6）入口港口：象屿保区，需附上“海关保税区入境货色存案清单” 7）外贸企业入口退税存案申报注销表（原件） 8）入口货色计量单位折算表 9）入口货色换汇本钱计较表 二）回行针夹： 1）外贸企业入口货色退税汇总表2份 2）外贸企业入口退税入口明细申报表1份 3）外贸企业入口退税进货明细申报表1份 三）夹子+装订封皮（入口发票、报关单、进货发票、公用发票、收汇核销单等单证装订封皮）并按税务机关的 一致请求装订。 四）电子申报数据（U盘）：正审12个文件，预审：3个文件 五）上门申报退税良多管帐对入口退税实操其实不清楚，管帐网小编这就给自己带来外贸企业入口退税申报系统操作流程，超细致，对着做完全没问题！自己来看看吧！
外贸企业入口退税申报系统操作流程
1、装置、发动
2、系统保护
（1）、系统设置装备摆设设置与修正
施行“系统保护系统设置装备摆设系统设置装备摆设设置与修正”进入编纂画面，点击“修正”对系统设置装备摆设字段作以下操作（以下未列字段可不操作）：
企业代码：即本企业的10位海关心册注销编码，如3401910001； 征税人辨认号：即本企业的征税辨认号15位号码； 企业称号：本企业的工商注销全称；
计税计较办法：输出数字“2”，单票对应法；
开户银行称号：如“中国银行安徽省份行停业部” 银行帐号：与上述开户行对应的退税公用帐号；
换汇本钱检查：选“T”；
进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消耗税；
能否预申报：选“T”。此处挑选对数据加工处置有影响。
能否分部分核算：不分部分核算，选“F”；
分部分核算，选“T”；
假如企业要分部分核算，则选“T”，而且要进入“系统保护”之“代码保护”中的“部分代码”，点击“添加”或“修正”，进行部分代码保护；而且要与退税注销表的部分代码一致。
能否分部分申报：选“F”，不分部分申报；
外贸企业入口退税申报系统是用系统设置装备摆设中“分部分核算”属性来处理分部分审核，用“分部申报”属性处理分部分申报。建议范围及营业量小的企业不运用“分部分核算”和“分部分申报”。
能否财政挂钩：选“F”；
退税机关代码：输出退税机关地点地行政编码，如合肥市国税局“3401”； 退税机关称号：输出退税机关称号，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输出终了后，确认准确的，点击“保管”并在提醒信息中点击“是”，完成系统设置装备摆设设置，按提醒进行系统重入。发觉过失的，持续修正。
（2）、系统参数设置与修正
多用户操作问题：收集数据途径的运用。
换汇本钱高低限：下限8.0，上限5.0。超越系统设置的高低限，会呈现过失提醒，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修正
思索系统的平安性，建议作以下操作：
在“系统保护”之系统设置装备摆设----“系统口令设置与修正”点击“添加”或“修正”，作以下操作： 用户名：输出数字或字母都可； 操作人姓名：录入操作人汉字称号； 3、入口退税申报前预备事项
（一）、外贸企业在取得增值税公用发票该当自开票之日起30日内操持认证手续；在货色报关入口之日起90天后第一个增值税征税申报停止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
（二）、外贸企业应实时登录“港口电子法律系统”入口退税子系统，核对并精确地确认和提交入口货色报关单“证实联”电子数据和核销双数据。
（三）、外贸企业必需将每份入口货色报关单与对应的增值税公用发票的品名、数目、计量单位保持一致。
1、折算原币离岸价。
（1）成交体例为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费
（2）成交体例为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费
（3）成交体例为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费
注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需求将运保杂费依据报关双数据中汇率或入口商品汇率设置装备摆设中汇率转换为与成交金额币制相反的运保杂费金额。公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率）
2、计较群众币离岸价。群众币离岸价 =原币离岸价* 成交币制汇率 / 100。
3、计较运、保、杂费金额。
（1）运、保、杂费标记为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中设置装备摆设的比率）。
（2）运费标记为2（指运费单价）时，运费金额=折算数目（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标记为2的状况。
（3）运、保、杂费标记为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。
4、入口退税申报
（一）内部数据收集
1、入口报关单信息读入读入方法: （电子港口插卡器和退税系统要装置在统一台电脑上方可下载报关单信息）
1）、读入前，检查本机能否已无效衔接电子港口卡装备，而且参数设置中的电子港口卡信息与以后衔接的IC卡信息一致。
2）、翻开菜单“根底数据收集-内部数据收集-入口报关双数据读入”，拔取下载的报关单文件。请求拔取的文件是以后电子港口卡下载的报关单文件，不然没法读取。
3）、系统会提示用户“读入能否清空原有入口报关双数据”。
4）、系统进行解密处置，读取解密后的报关双数据。
5）、 读入胜利，系统将提醒读入的报关单张数、条数、耗用时间。
2、认证发票信息读入读入方法:
1） 根底数据收集——内部数据收集——认证发票信息读入
2）挑选发票的XML文件进行读入（留意：文件类型挑选xml。）
（二）申报明细数据录入（申报中最主要的任务，不只量大并且易犯错，务必细致浏览）
施行“根底数据收集-----入口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“添加”进入编纂窗口进行数据录入，详细请求以下：
1、联系关系号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位次第号”有法则编排联系关系号。必需包管每个联系关系号下的进货和入口数目相等，而且换汇本钱一般。
部分称号：系统主动生成；
申报年代：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，入口日期辨别为“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申报年代为“200811”。此栏按系统进入时显现的“以后所属期”主动生成，亦可以更改，为了操作方便并包管精确录入“申报年代”，建议在每次进入系统前，应先对“以后所属期”进行更改，以并与“申报年代”保持一致。
申报批次：即本月第几回申报。如第一次输出“01”，以此类推，当月不能反复。 序号：四位数字码，入口进货标记：录“0”，暗示既有进货又有入口；“1”暗示只要进货；“2”暗示只要入口； 税种：增值税选“v”；消耗税选“c”； 入口发票号：即企业入口商品的外运编号；
报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码＋0＋（01）商品项号构成。 入口日期：输出报关单中的入口日期。
美元离岸价：录入实践离岸价（FOB），计较换汇本钱的根据。(若是其他币种的需换算成美元，可经过“地方国税局网→入口退税”查询) 核销单号：9位码，
商品代码：见报关单两头右边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10位码；
商品称号：系统主动生成，须依报关单称号修正（与报关单称号一致）；
单位：系统主动生成，不须录入（若和进项发票纷歧致时，需附上“入口货色单位折算表”）；
入口数目：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上响应数目，录入的数目只能即是或小于报关双数量，如报关双数量为1000件，实践申报退税950件，则录入950件。
进货凭证号：10位发票代码+8位号码；（主动生成） 分批批次：统一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。 供货方征税号：按进货凭证的对应形式录入；
进货数目：与系统内商品代码对应计量单位的响应数目，录入的数目只能即是或小于关双数量而且与“入口数目”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位纷歧致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数目；拜托加工后入口的货色，录入原资料的公用税票时按加工发出的入口数目录入“进货数目”，加工费或辅料、包装物等的“进货数目”为空。假如拜托加工后入口的货色，其原资料是进料加工的出口料件，则录入加工费的公用税票时按加工发出的入口数目录入“进货数目”，辅料、包装物等的“进货数目”为空。（特别阐明：要在备注栏加“WT”）。
计税金额：即公用发票上的“计税金额”；
法定纳税税率：录入该产物的纳税率，增值税为17或13；税额：主动生成。假如生成的税额比发票上的税额大，要进行修正，小的可以不作修正，按回车进入下个字段；
退税率：系统依据商品码主动生成；
可退税额：主动生成；
申报标记：为空，则该记载处于未申报形态；为“R”，则该记载已确认需求申报。 以上终了后，点击“保管”，按提醒进行确认或确认并持续追加。
“入口明细申报数据录入”“ 进货明细申报数据录入”辨别录入后，点保管-挑选≤005（如有5票时）—审核承认—以后挑选前提下一切记载—确认---标记栏显现“R”-OK“E”-NG
（三）退税申报数据检查
①进货入口数目联系关系检查：对统一联系关系号，统一商品码下的进货和入口数目进行检查。
假如检查后果呈现过失标记“E”或“W”，则需对过失数据进行调剂。联系关系检查后有“E”过失，必需检查。
②换汇本钱联系关系检查
建议请求一切外贸企业均在系统设置装备摆设中设置换汇本钱的检查。
③预申报数据一致性检查
一致性检查，主要检查一是进货号能否在发票库里，二是主要的发票的总量掌握，
（四）生成预申报软盘
生成预申报软盘---生成预申报数据。需保管在U盘里
（五）、预审信息处置(保管U盘递交国税局)
（六）、确认正试申报数据
正式申报：点“确认正式申报数据”。
打印明细申报表：在“入口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”中，施行“扩大功用”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。
1、生成申报数据并打印申报表
①、 查询并打印退税申报表。
（七）、生成正式申报软盘
①生成并打印汇总表
“退税汇总申报表录入”—新增-所属期, 回车，主动跳出本次申报汇总表数据-保管--点“扩大功用”打印到EXCEL打印进去“外贸企业入口货色退税汇总申报表”。
②、生成退税U盘：施行“退税正式申报生成退税申报软盘”，挑选途径后点“肯定”。生成申报U盘共12个文件： 每次申报按“申报年代＋批次”在硬盘树立一个文件夹进行数据备份
5、拾掇装定单证
依照入口明细表次第逐票拾掇装定单证：
照顾申报表（主要包罗：汇总表三份、进货明细表一份、入口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（U盘）
到申报大厅操持退（免）税申报。
一）需装订：
1）外贸企业入口货色退税审批表 1份
2）外贸企业入口货色退税汇总表 1份
3）进项增值税公用发票（抵扣联） 1套
4）入口发票（税务联）
5）入口报关单（退税联）
6）入口港口：象屿保区，需附上“海关保税区入境货色存案清单”
7）外贸企业入口退税存案申报注销表（原件）
8）入口货色计量单位折算表
9）入口货色换汇本钱计较表
二）回行针夹：
1）外贸企业入口货色退税汇总表2份
2）外贸企业入口退税入口明细申报表1份
3）外贸企业入口退税进货明细申报表1份
三）夹子+装订封皮（入口发票、报关单、进货发票、公用发票、收汇核销单等单证装订封皮）并按税务机关的一致请求装订。
四）电子申报数据（U盘）：正审12个文件，预审：3个文件
五）上门申报退税